题目内容
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[单选题]
酒吧内部调拨单应分别交存（)和财务部成本核算组。
A.调出酒吧、采购部门
B.库房管理人员
C.餐厅经理、采购部门
D.调出酒吧、调入酒吧
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B.库房管理人员
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A.“2020往来户现金收入”交易和“2023现金收入(一笔多单)”交易经审批后可通存办理
B.“2020往来户现金收入”交易和“2024现金收入(一笔多单)”交易不可通兑办理
C.“2020往来户现金收入”交易和“2023现金收入(一笔多单)”交易只限于往来户使用
D.“2020往来户现金收入”交易和“2023现金收入(一笔多单)”交易只限于往来户/内部户使用
A.从拣选作业开始整个过程都需要保证物流箱条码完好无损
B.在仔细核对物流箱数量后，需随机抽取部分物流箱，核对其内部货品信息与信息系统是否一致
C.复核员领到复核单据后需要检查核对，确认每个客户或门店分别对应一张复核单据
D.复核作业完毕，要保证复核品摆放整齐有序，标签条码和各种标示向外，便于查看
E.系统复核若发现差异，先确定差异类型为质量差异还是数量差异，然后由相应拣货员处理差异，并交信息员打差异单
A.根据复核单据上提供的信息，检测货品的重量，核对数量、名称，检查外包装和条码标签的完好性
B.在仔细核对物流箱数量后，需随机抽取部分物流箱，核对其内部货品信息与信息系统是否一致
C.复核员领到复核单据后需要检查核对，确认每个客户或门店分别对应一张复核单据
D.复核作业完毕，要保证复核品摆放整齐有序，标签条码和各种标示向外，便于查看
E.系统复核若发现差异，先确定差异类型为质量差异还是数量差异，然后由相应拣货员处理差异，并交信息员打差异单
ABC会计师事务所接受x股份有限公司(以下简称X公司)董事会委托，对x公司2010年6月30日与会计报表相关的内部控制的有效性的认定进行审核。A和B注册会计师接受指派实施该项审核，于2010年8月15日完成审核工作，出具内部控制审核报告。X公司采用手工会计系统。在审核过程中，A和B注册会计师了解了x公司内部控制的设计，评价了内部控制设计的合理性，测试和评价了内部控制执行的有效性，并编制了相关审核工作底稿。审核工作底稿中记载的有关x公司内部控制设计和运行的部分内容摘录如下：(1)为加强货币资金支付管理，货币资金支付审批实行分级管理办法：单笔付款金额在10万元以下的，由财务部经理审批；单笔付款金额在10万元以上、50万元以下的，由财务总监审批；单笔付款金额在50万元以上的，由总经理审批。(2)为统一财务管理、提高会计核算水平，设置内部审计部，与财务部一并由财务总监分管。内部审计部的主要职责是对公司内部控制的健全、有效，会计及相关信息的真实、合法、完整，资产的安全、完整，经营绩效以及经营合规性进行检查、监督和评价。(3)为保证公司投资业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，投资业务分由不同部门或不同职员负责，其中：投资部的甲职员负责对外投资预算的编制；投资部的乙职员负责对外投资项目的分析论证及其评估；财务部负责对外投资业务的相关会计记录。(4)在发出原材料过程中，仓库部门根据生产部门开出的领料单发出原材料。领料单必须列明所需原材料的数量和种类，以及领料部门的名称。领料单可以一料一单，也可以多料一单，通常需一式两联，仓库部门发出原材料后，其中一联连同原材料交还领料部门，一联留仓库部门据以登记原材料明细账。(5)为加强在建工程项目的管理，要求审批人根据工程项目相关业务授权批准制度的规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。经办人在职责范围内，按审批人的批准意见办理工程项目业务。对于审批人超越授权范围审批的工程项目业务，经办人虽无权拒绝办理，但在办理后，应及时向审批人的上级授权部门报告。(6)丙职员在核对商品装运凭证和相应的经批准的销售单后，开具销售发票。具体程序为：根据已授权批准的商品价目表填写销售发票的金额，根据商品装运凭证上的数量填写销售发票的数量；销售发票的其中一联交财务部丁职员据以登记与销售业务相关的总账和明细账。 要求：根据上述资料，请分析X公司内部控制在设计与运行方面的缺陷，并简要说明理由。
