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第4题
证券公司内部控制是指证券公司为实现经营目标，根据经营环境变化，对证券公司经营与管理
过程中的风险进行识别、评价和管理的制度安排、组织体系和控制措施，包括（）。
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A．经纪业务内部控制
B．研究、咨询业务内部控制
C．业务创新的内部控制
D．公支机构内部控制
第5题
在内部控制的职责分工中,董事会的职责主要包括（)。
A.明确设定可接受的风险水平
B.保证高级管理层采取必要的风险控制措施
C.保证商业银行在法律和政策框架内审慎经营
D.保证商业银行建立并实施充分有效的内部控制体系
E.监督高级管理层对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估
第6题
下列有关审计质量控制的表述，错误的是（)。
A.审计组组长应当对审计项目总体质量负责
B.审计质量控制既包括对人员素质的控制，也包括对审计作业过程的控制
C.审计质量控制的主体是审计组织和人员
D.对被审计单位提出完善内部控制的建议，属于审计组织审计质量控制措施之一
第8题
在采用风险控制对策时，所制定的风险控制措施应当形成一个周密、完整的损失可能告知计划系统，该计划系统一般包括( )。
A.预防计划
B.应急计划
C.灾难计划
D.费用计划
E.恢复计划
第9题
下列类别风险的控制要点描述正确的有()。
下列类别风险的控制要点描述正确的有（)。
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A.外部欺诈类风险其控制意见主要是应对这些外部行为的具体操作方法
B.内部欺诈类风险其控制意见主要有岗位制约控制、行为阻断控制、账务核对等内部控制措施，以及检查、行为排查、监控等手段
C.执行、交割和流程管理类风险其控制意见包括加强核对复核、监督检查、建立岗位责任等
D.客户、产品和业务活动类风险其控制意见主要是采用正确的作业操作、加强教育培训等方面
