题目内容
（请给出正确答案）
A.区域/城市公司客服根据交付前各项任务准备情况，及时做好记录，对存在的问题予以复印、拍照等方式留存
B.检查完毕翌日，区域/城市客服组织小组成员召开沟通会，对于风险检查问题逐项确定整改措施、责任人、整改完成时间、整改标准，并制定整改计划
C.各相关部门、相关责任人需按时完成问题整改，原则上不得晚于项目交付前5天完成，项目客服定期跟进风险检查问题整改关闭率
D.无法按期整改或无法整改的问题，责任部门需联合区域/城市客服在一个月内制定应对方案和发出预警提示
答案
BCD
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下列关于金融机构建立基本风险管理框架的表述正确的是()。
A．监事会应直接对股东负责，对机构是否有措施来管理能够带来损失的风险负最终责任。并下设操作风险管理委员会
B．操作风险的管理程序应结合市场风险和信用风险的管理程序制定
C．金融机构应主动接受监管组织的指导和检查，并尽量在监管组织要求之后积极主动实施操作风险的管理过程和程序
D．以上说法都正确
A.采用过程方法，将PDCA(策划、实施、检查、处置)循环与基风险的方法结合
B.采用风险管理办法，将PDCA(策划、实施、检查、处置)循环与过程方法相结合
C.采用基于风险管理的PDCA(策划、实施、检查、处置)循环方法
D.采用基于PDCA(策划、实施、检查、处置)循环的过程方法
下列关于金融机构建立基本风险管理框架的表述不正确的是()。
A．董事会应直接对股东负责，对机构是否有措施来管理能够带来损失的风险负最终责任，并下设操作风险管理委员会
B．操作风险的管理程序应结合市场风险和信用风险的管理程序制定
C．金融机构应主动接受监管组织的指导和检查，并尽量在监管组织要求之后积极主动实施操作风险的管理过程和程序
D．当重大的风险事件发生时，管理层应迅速建立一套有效方案以应对内部损失及其他问题，防范风险的进一步扩大
A.明确验证和确认活动，以确保与申请更改的要求相一致
B.在实施前对更改予以确认
C.对相关风险分析的证据形成文件
D.保留验证和确认的记录
E.控制中不包括对供应商所引起的更改
A.内部控制是指由企业董事会、监事会、经理层和金体员工实施的、旨在实现控制目标的过程
B.内部控制的过程包括企业生产经营管理活动全过程的控制
C.内部控制的过程包括企业风险控制的全过程
D.内部控制的过程包括信息收集、整理、传递与运用的全过程
A.内部控制是指由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程
B.内部控制的过程包括企业生产经营管理活动全过程的控制
C.内部控制的过程包括企业风险控制的全过程
D.内部控制的过程包括信息收集、整理、传递与运用的全过程
除哪项外，以下涉及范围核实和质量控制的陈述是正确的？
A.两个过程可并行实施
B.两个过程均将检查作为一种工具与技术
C.范围核宾关注的是可交付成果的验收，质量控制关注的是满足可交付成果的质量要求
D.范围核实通常先于质量控制进行
B、对已经成立或生效的知识产权合同应跟踪其动态，企业应适时检查知识产权合同管理体系过程，检查满足知识产权合同相关制度程序要求的变动性与符合性等问题，分析知识产权合同履行者财产动态与履行能力的态势，以证实其是否保持实现预期结果的能力，以分析知识产权合同是否有必要进一步变更、履行或终止
C、知识产权合同内部审核过程中形成的相关文件，如知识产权合同内部评价计划、内部评价记录、内部评价报告、改进措施等文件，应到相关部门进行备案
D、企业建立、保持和实施知识产权合同内部审核程序，制定知识产权合同相关内部评价实施计划，拟定知识产权合同评价目的、范围、准则、方法等，定期对知识产权合同进行内部审核，并进一步分析分析评价结果，编制评价报告，提出改进措施并跟踪验证
A.要求被审计单位在报告期末或邻近期末的时点实施存货盘点
B.在不预先通知的情况下对特定存放地点的存货实施监盘
C.利用专家的工作对特殊类型的存货实施更严格的检查
D.扩大与存货相关的内部控制测试的样本规模
