题目内容
（请给出正确答案）
A.报销人填报-部门主管复核-财务审核-总经理签批-资金会计付款
B.报销人填报-财务审核-总经理签批-资金会计付款
C.报销人填报-财务审核-部门主管复核-总经理签批-资金会计付款
D.部门主管复核-报销人填报-财务审核-资金会计付款-总经理签批
答案
报销人填报-部门主管复核-财务审核-总经理签批-资金会计付款
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B.月底赶时间，将钉钉审批流程未审核完成的费用报销快递财务部
C.填写费用报销单，必写店名、日期
D.收银员填写自己的费用报销单，自己签名就交给财务部
A.审批流程是否正确、完整
B.发生费用的业务是否有业务申请审批单
C.复核相关费用是否超预算、超标准
D.原始单据的真实性、合法性和完整性
E.报销单填写内容与原始单据内容的一致性、报销金额的准确性
A.每周五以银行转账或现金方式支付给报销人
B.每周三18：00前提交的费用报销单，下周二付款
C.财务中心复核后的报销单，每周三交总裁审批
D.经办人按照部门负责人的要求填写报销凭证交部门负责人审批
A.费用入账单位由报销人所在单位字段自动带出
B.报销类型为交通费（自驾）,交通工具字段置灰不可编辑
C.限额费用报销单（物业）交通费用当月不报不可节约下月使用
D.不同审批流类别的单据不能在同一张单据发起，要分单填写
A.《对外付款单》可以欠发票
B.《员工费用报销单》可以欠发票
C.《员工费用报销单》的收款方只能是内部员工
D.《对外付款单》的收款方可存在2个或2个以上银行账号信息
E.欠发票回收节点人提交后，必须经总部AP审核，流程才能归档
A.（1）
B.（1）（2）
C.（1）（3）
D.（1）（2）（3）
A.费用报销原始凭证需整理粘贴在统一规格的票据粘贴单上，粘贴单规格为21cm*12cm，由财务人员统一准备
B.原始凭证需用胶水粘贴平整、牢固，以防止票据丢失，票据禁止使用其它方法固定，如装订器，凤尾夹等
C.费用报销明细表需作为原始附件之一粘贴平整一并提交财务，原始凭证粘贴方法：将第一张发票与粘贴单右侧对齐粘贴，依次叠加均匀粘贴，发票不得超出粘贴单大小范围，如有附件大小超过粘贴单可贴好后进行折叠
D.附件整理完毕后，将流程编号及报销人姓名填写在粘贴单空白处，以方便核对流程及费用报销附件。流程编号取自OA中自动生成的编号
