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A.协助机构负责人分管运营及内控管理工作，全面把控网点重大业务操作风险，维护网点正常经营秩序。
B.协助机构负责人实施内部控制与合规检查，负责监督柜面业务人员(含核准人员)的工作，对其在实际业务操作中遇到的疑难问题予以解答指导。
C.负责对重要空白凭证、现金等实物的账实情况，业务印章的使用保管情况等进行定期或不定期的核对、抽查。
D.负责网点员工的业务培训，组织员工学习规章制度，定期评估业务流程，并及时向委派机构反馈基层操作风险变化趋势，报告网点重大风险隐患，并就优化制度、流程提出意见与建议。
E.负责对内外审发现问题的督促整改，跟踪落实整改效果。
A.反洗钱信息安全管理人员
B.数据操作人员
C.审计人员
D.高管层
A.进驻被审计人单位
B.召开进点会议、收集有关资料
C.运用相关审计方法收集审计证据、编制审计工作底稿
D.与被审计领导干部及其所在组织交换意见
A.房屋查勘鉴定的负责人，必须是取得职称或有专业的技术人员
B.查勘鉴定的责任人，若因工作失职而造成事故的，要承担刑事责任
C.凡需进行工程查勘鉴定，应由经营管理人员填写报告表
D.定期或季节性查勘鉴定，均由基层房屋经营管理单位组织实施
A.委派会计(授权经理)轮岗期限最长不超过2年
B.禁止采用离岗休假、离岗审计代替轮岗制度的落实
C.基层营业机构负责人轮岗期限最长不超过3年，并可根据实际情况另行安排离任审计时间
D.对于重要岗位员工的轮岗期限原则上以年度为限，轮岗率要求100%
网点负责人要增强团队意识，创造和维护和谐融洽、平等互助、团结共进的人际关系和工作氛围。这体现了网点负责人（）的职业操守要求。
A.作风民主，带好队伍
B.客户至上，高效服务
C.勤勉尽职，忠于职守
D.守法合规，依纪履职
A.内控是高质量财务工作与审计工作的基础
B.审计工作底稿，要采取分级复核，降低审计风险
C.给予审计部门足够的经费，保证其顺利开展工作
D.要建立一个完整的指标体系对审计工作质量进行评价与监督
