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[判断题]

集采业务由建景公司在【内部交易】模块确认内部结算清单维护。（)

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第1题

集采供应链单据推送到建景公司财务模块，建景公司需要在（)中暂估应付制单，在存货核算模块中确认采购入库制单，发票到票后进行采购发票维护，生成对应红字暂估应付、红字采购入库跟蓝字结算应付、蓝字采购入库，制单完成采购到票业务。

A.应付管理

B.存货核算

C.暂估应付单管理

D.应付单协同确认

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第2题

桂林集琦股份有限公司2000年的有关业务如下： 2000年1月、3月、4月。桂林集琦股份有限公司（下称

桂林集琦股份有限公司2000年的有关业务如下： 2000年1月、3月、4月。桂林集琦股份有限公司(下称“桂林集琦”)的控股子公司——南宁集琦荣高实业有限公司(以下简称“集琦荣高”)先后与汕头金环海经济发展总公司(以下简称“汕头金环海”)、桂林漓江房地产开发有限公司(以下简称“漓江房地产”)签署铺面销售协议，转让该公司1．26万平方米的建材市场铺面50年经营权，交易金额10076．91万元。在转让过程中，由桂林集琦作担保，其母公司及下属桂林集琦旅行社、桂林集琦航空机票代理公司向银行贷款10000万元。并将其中8000万元借给漓江房地产。漓江房地产将此8000万元作为货款支付给集琦荣高。另外，2004年4月，桂林集琦与漓江房地产签署协议，向其转让价值1757．09万元固定资产。此项交易所有权尚未转移、货款也未收到。但固定资产已交付对方使用。根据上述经济业务，编制桂林集琦和集琦荣高有关的会计分录。你认为桂林集琦在这两项业务中是否应该确认收入？为什么？

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第3题

王某于2012年7月在甲期货公司从事过五笔小麦期货合约交易，2013年6月，经人介绍，乙期货公司与王某签订期货经纪合同，经办人员向王某出示期货交易风险说明书，但未由其签字确认。2013年6月，王某在乙期货公司从事期货经纪业务。2013年8月，王某在期货交易中亏损20万元。对于王某在2013年8月期货交易亏损的20万元损失，下列关于责任的表述中，正确的是（）。

A.由王某承担，因为王某已有交易经历

B.由签订期货经纪合同的经办人员承担

C.由介绍人承担，因为介绍人从期货公司获得了介绍费

D.由乙期货公司承担

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第4题

颐和园采用了集景式的设计手法。（)

颐和园采用了集景式的设计手法。()

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第5题

资料：甲公司系境内外同时上市的公司，其A股在上海证券交易所上市。根据财政部等五部委联合发布的《

企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》以及据此修改后的《公司内部控制手册》，甲公司应于2011年起实施内部控制评价制度。鉴于本公司在2008年5月《企业内部控制基本规范》发布后就已经着手建立、完善自身内部控制体系并取得了较好效果，甲公司决定从2010年开始提前实施内部控制评价制度，并由审计部牵头拟订内部控制评价方案。该方案摘要如下： 1．关于内部控制评价的组织领导和职责分工：董事会及其审计委员会负责内部控制评价的领导和监督。经理层负责实施内部控制评价，并对本公司内部控制有效性负全责。审计部具体组织实施内部控制评价工作，拟订评价计划、组成评价工作组、实施现场评价、审定内部控制重大缺陷、草拟内部控制评价报告，及时向董事会、监事会或经理层报告。其他有关业务部门负责组织本部门的内控自查工作。 2．关于内部控制评价的内容和方法：内部控制评价围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五要素展开。鉴于本公司已按《公司法》和公司章程建立了科学规范的组织架构，组织架构相关内容不再纳入公司层面评价范围。同时，本着重要性原则，在实施业务层面评价时，主要评价上海证券交易所重点关注的对外担保、关联交易和信息披露等业务或事项。在内部控制评价中，可以采用个别访谈、调查问卷、专题讨论、穿行性测试、实地查验、抽样和比较分析等方法。考虑到公司现阶段经营压力较大，为了减轻评价工作对正常经营活动的影响，在本次内部控制评价中，仅采用调查问卷法和专题讨论法实施测试和评价。 3．关于实施现场评价：评价工作组应与被评价单位进行充分沟通，了解被评价单位的基本情况，合理调整已确定的评价范围、检查重点和抽样数量。评价人员要依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和《公司内部控制手册》实施现场检查测试，按要求填写评价工作底稿，记录测试过程及结果，并对发现的内部控制缺陷进行初步认定。现场评价结束后，评价工作组汇总评价人员的工作底稿，形成现场评价报告。现场评价报告无须与被评价单位沟通，只需评价工作组负责人审核、签字确认后报审计部。审计部应编制内部控制缺陷认定汇总表，对内部控制缺陷进行综合分析和全面复核。 4．关于内部控制评价报告：审计部在完成现场评价和缺陷汇总、复核后，负责起草内部控制评价报告。评价报告应包括：董事会对内部控制评价报告真实性的声明、内部控制评价工作的总体概括、内部控制评价的依据、内部控制评价的范围、内部控制评价的程序和方法、内部控制缺陷及其认定情况、内部控制缺陷的整改情况、内部控制有效性的结论等内容。对于重大缺陷及其整改情况，只进行内部通报，不对外披露。内部控制评价报告由董事会审核后对外披露。 5．关于内部控制审计：聘请某具有证券期货业务资格的大型会计师事务所对本公司内部控制有效性进行审计。鉴于本公司在2008年5月《企业内部控制基本规范》发布后就已建立内部控制体系并取得较好效果，内部控制审计自2010年起实施，重点审计本公司内部控制评价的范围、内容、程序和方法等，并出具相关审计意见。要求：逐项判断甲公司内部控制评价方案中的1～5项内容是否存在不当之处。存在不当之处的，请逐项指出，并简要说明理由。

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第6题

下列哪些事项是属于机构COS_T系统核对的内容（)。

A.营运主管需检查交换、跨行转账等业务所涉及使用的内部账过渡账户，确保内部挂账资金及时清理

B.运主管必须及时查看确认是否有大额交易预警和重复交易预警

C.受理人员检查是否存在补授权、待确认、查询查复等待处理事项

D.业务受理机构在规定时间未完成日切处理，系统将强制进行日切

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第7题

中华商务中心是一家合资企业，以物业经营为主要业务。目前写字楼租户272家，公寓租户426家，商场租户106家.公司在总经理下设有物业部、市场部、财务部、人事部、公交部、业务发展部等部门.物业部门设里了写字楼管理部、公寓管理部、商场管理部以及其他配套部门.试问，其整个公司和物业部内部的组织结构设计分别采取了何种部门化或部门划分形式？()

A.职能部门化

B.顾客部门化

C.均为职能部门化

D.均为顾客部门化

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第8题

总行确认入围供应商的现金机具，各单位根据工作实际需要，在确定的入围供应商及入围产品进行议价并签订采购合同，不需再走集采招标流程。（)

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第9题

我方某工艺品公司与国外洽谈一笔玉雕交易，经过双方对交易条件往返磋商之后，已就价格、数量、交货期等达成协议

，我方公司于是在8月6日致电对方：“确认售与你方玉雕一件……请先电汇1万美元。”对方于8月9日复电：“确认你方电报，我购玉雕一件，条件按你方电报规定，已汇交你方银行1万美元，该款在交货前由银行代你方保管……”这笔交易于是达成。 ( )

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