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第4题
在企业难以实施不相容职务分离的情况下，管理层应采取下列哪一选项的控制措施（)
A.下放权力和明确职责与权限
B.使用矩阵技术分离职责冲突
C.建立能实时监控的业务系统
D.选择并执行替代性的控制活动
第5题
关于存货业务的内部控制中，需要进行分离的不相容职务有()。
A.存货采购与存货验收
B.存货采购与付款结算
C.审核付款与办理付款
D.存货保管与会计记录
E.登记应付账款明细账和办理付款
第6题
企业全面系统地分析、梳理业务流程中所涉及的不相容职务，实施相应的分离措施，形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制属于（)。
A.不相容职务分离控制
B.授权批准控制
C.财产保护控制
D.合同控制
第8题
企业收款内部控制，必须针对其来源，并使其不相容职务分离，钱、账、物分离，进而使所收款项予以记录。（)
企业收款内部控制，必须针对其来源，并使其不相容职务分离，钱、账、物分离，进而使所收款项予以记录。( )
