A.以结果型及过程型文档为管理对象
B.根据业务事件活动理清管理对象的产生来源
C.设计与业务活动一致的文档生命周期流转的流程
D.制定统一的文档管理制度并融合进业务制度中
A.异议和投诉受理情况
B.征信信息安全
C.制度建设和报备情况
D.征信宣传
A、全面性包括行政事业单位内部控制的建立与实施、覆盖单位层面和业务层面各类经济业务活动
B、要求能够综合反映行政事业单位的内部控制建设情况
C、单位层面应反映内部控制建设启动、单位主要负责人承担责任、对权利运行的制约、内部控制制度完备、不相容岗位与职责分离控制、内部控制管理信息系统功能覆盖等情况
D、业务层面应反映预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理、建设项目管理、合同管理等情况
A.建立健全预算管理制度
B.明确预算管理委员会
C.合理设置预算业务关键岗位
D.建立预算编制、审批、执行、调整、决算的分析考核工作流程及业务规范
E.强化对医疗、教学、科研、预防、基本建设等活动的预算约束
A.召开项目启动大会Holdakick-offmeeting
B.开展一次团队建设活动
C.实施认可与奖励计划
D.审查项目章程